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涪陵中心医院2015年部门决算情况说明

浏览次数: 日期:2016年8月23日 15:39

                   

    重庆市涪陵中心医院是一所国家三级甲等综合医院,同时也是第三军医大学教学实习医院、中国国际紧急救援中心网络医院、渝中地区执业医师定点考试和师法鉴定定点医院。医院集医疗、急救、教学、科研、预防、康复于一体,担负着为涪陵区及周边各县近500万人口防病治病及全天候急诊抢救的重任。
    一、科室设置
  我院设有心血管内科等临床业务科室28个,检验科等医技科室12个,院办等行政后勤职能科室18个。
    二、人员结构:
    1、在职职工情况:2015年末在编在册职工总数为683人,上年同期期末为686人,减少了0.43%,其中:医疗及药品部门人员514人;管理及后勤部门人员169人。各类招聘人员1081人,比上年同期增加87人;遗属人员12人。
    2、离退休人员情况:离休人员为2人;退休人员为386人,比去年增加5人。
    三、收入支出预算执行情况分析
2015年收入完成预算情况较好,总收入10.18亿元,完成预算101.78%,同比增长1.04%,业务收入9.6亿元,完成预算99.36%,同比增长6.68%,其他收入0.20亿元,同比增长29.29%。从表中可看出,我院业务收入占总收入的94.36%,说明我院主要收入来源于医疗服务收入。
    2015年总支出8.88亿元,完成预算88.81%,同比增长0.04%,支出未完成预算的主要原因是我院本着勤俭办院的精神,对各项公用经费使用严格控制。
    四、年末结转和结余情况
    2015年末总收支结余1.29亿元,对于业务及其他收支结余按财务制度分配入事业基金及职工福利基金,财政项目结余5万元来自护士规范化培训专项,因该项目仍在进行中,对其结余结转至下年继续使用。
 

    各决算表见附件!

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